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楚雄州人大常委会办公室2019年度部门决算

 

目  录

第一部分  楚雄州人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州人大是国家地方权力机关，根据《宪法》和有关法律规定，州人民代表大会在自治州境内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属州级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由州人民代表大会产生，对州人民代表大会负责、并接受州人民代表大会监督。作为州人民代表大会常设机关的州人大常委会，在州人民代表大会闭会期间行使州人民代表大会授予的职权，对州人民代表大会负责并报告工作。州人民代表大会及其常务委员会，在自治州的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着法律授予的重要职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在中共楚雄州委的坚强领导下，州人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作和对云南工作的重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，为实施“1133”战略、助推高质量跨越式发展作出了新的贡献。

1. 旗帜鲜明讲政治，坚持党对人大工作的领导

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。年内，召开了14次党组会议，举行了9次理论中心组学习。

自觉接受州委领导，严格执行向州委请示报告制度，主动向州委请示报告重点工作、立法规划、监督计划，提请审查法规草案、人大专项改革等重大问题和重要事项，及时报告人大工作中的新情况新问题。

2. 聚焦良法善治，为改革发展稳定提供法治保障

坚持“立改废释”并重、急需先立、成熟先行的原则，按照州委关于全面推进依法治州的决策部署和要求，调整了本届立法规划和年度立法计划，把制定优化营商环境条例、修正自治条例等列入立法规划和年度计划，暂缓修订青山嘴水库管理条例。

3. 依法开展监督，助推彝州高质量跨越式发展

听取和审议州人民政府关于国民经济和社会发展计划执行、“十三五”规划纲要重大项目库调整完善、落实减税降费政策、国有资产管理等工作报告；对全州推进“1133”战略实施情况等工作进行了专题调研，凝心聚力促进全州经济社会持续、健康发展。

严格贯彻实施预算法，听取和审议州人民政府关于2019年全州和州本级地方政府债务限额及州本级专项预算调整方案、2018年财政决算、2019年州本级预算调整方案、2018年度州级预算执行和其他财政收支的审计及整改等26项工作报告。

组织驻楚部分全国、省、州人大代表对养老服务、学前教育及提升高中教育质量等群众最急最忧最盼的问题开展专题视察，并结合我州实际提出了进一步改进工作的意见建议。

4. 依法行使重大事项决定权和人事任免权

对财政预决算、全州和州本级地方政府债务限额及州本级预算调整、省级生态文明州建设规划（2017-2020年）等事项作出决议决定。年内，共任命国家机关工作人员57人次，免职92人次，辞职6人次，补选州人大代表3人次，罢免1人次。

5. 尊重主体地位，加强和改进代表工作

把代表活动阵地建设作为畅通联系群众的重要举措，在抓好原有活动阵地改造提升的基础上，州级又补助资金113万元，新建486个村（社区）“代表联络室”，全州县乡村三级代表活动阵地达到1186个，实现了全覆盖。

及时将加快全州医疗信息化建设、加强全州住宅小区物业管理、建立高中质量综合激励机制等议案和180件建议交州人民政府及有关部门办理。

坚持召开政情通报会，及时向代表通报经济社会发展情况，为代表订阅《中国人大》《云南人大》、赠阅《楚雄人大》，保障代表知情知政权。积极推进网上办理议案建议工作。

6. 围绕中心服务大局，在重点工作中彰显新作为

认真履行挂钩帮扶责任，坚定走产业扶贫的路子，倾心帮助7个扶贫联系点做好脱贫攻坚工作，巩固提升脱贫成果，特别是在帮助引导群众发展产业方面取得了明显成效。

经州委深改委审议同意，制定并印发了《楚雄州人大常委会关于加强政府债务监督的办法（暂行）》《建立预算审查前广泛听取人大代表和社会各界意见建议机制的实施意见》和《楚雄州人大预算审查联系代表工作办法》，进一步深化了全州民主政治领域改革。

7. 抓好自身建设，不断提高履职能力

严守政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响。

抓好“五个年”工作和“十个一”警示教育，不断加强常委会党组和机关各级党组织建设，党建工作服务保障中心任务的成效显著增强。

扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，在建立预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革制度、政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度并组织实施两个方面实现了赶超标兵的目标。

在机构改革中，新设立社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，内务司法工作委员会更名为法制和监察司法工作委员会。对机构改革后各委室的职能职责和运行机制进行了调整规范。

抓住纪念地方人大设立常委会40周年的契机，积极开展人民代表大会制度在彝州大地生动实践的运用型研究，深入总结工作中的鲜活经验并加强对外宣传，传递楚雄声音，展示楚雄形象。

过去一年，工作中还存在一些差距和不足，主要是：立法工作的质量还有待进一步提升，结合运用多种监督方式、增强监督工作的整体实效还不够，联系基层代表和人民群众的制度机制还需要进一步落细落实。我们将高度重视这些问题，虚心听取各方面的意见建议，在今后的工作中不断加强和改进各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州人大常委会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州人大常委会办公室2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是遗属供养人员。

离退休人员55人。其中：离休3人，退休52人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州人大常委会办公室2019年度收入合计2,139.10万元。其中：财政拨款收入2,126.80万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入12.30万元，占总收入的0.58%。与2018年总收入2,514.05万元对比总收入减少374.95万元，降幅14.91%，主要原因是1、2018年增开一次人代会；2、按财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费。

二、支出决算情况说明

楚雄州人大常委会办公室2019年度支出合计2,132.65万元。其中：基本支出1,724.36万元，占总支出的80.86％；项目支出408.29万元，占总支出的19.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出2,505.06万元对比总支出减少372.41万元,降幅14.87%，主要原因是1、2018年增开一次人代会；2、按财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出1,724.36万元。与上年1,878.05万元对比减少153.69万元,降幅8.18%，主要原因是1、我单位严格按照州委州政府的要求压减一般性支出，厉行节约，从严控制“三公经费”；2、严格执行楚雄州人大常委会办公室内部财务管理制度，有效控制了公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出占基本支出的87.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.46％。人均日常公用经费支出3.71万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.29万元。与上年627.01对比减少218.72万元，降幅34.88%，主要原因是1、2018年增开一次人代会；2、按财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费支出。2019年主要项目有楚雄州十二届人大四次会议经费、常委会会议经费、人大代表视察经费、人大代表履职经费、基层人大履职能力提升专项经费、人大立法经费、各委（室）召开年度工作会议经费、干部培训费、执法检查及议题调研费、资料费及材料印刷费、职工住宿区管理相关费用等。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,126.39万元,占本年支出合计的99.71%。与上年2,487.95万元对比减少361.56万元，减幅14.53%，主要原因是1、2018年增开一次人代会；2、按财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,624.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%。主要用于州人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；议题调研支出；地方立法支出；机关住宿区管理等方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出330.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3. 卫生健康（类）支出96.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出74.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.00万元，支出决算为14.02万元，完成预算的34.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.06万元，完成预算的29.23%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成预算的49.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少，日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.79万元，下降11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降9.48%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降14.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少，日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.06万元，占64.62%；公务接待费支出4.96万元，占35.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出9.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于主要用于保障全国、省、州人大代表视察、调研以及常委履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.96万元。其中：

国内接待费支出4.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外人大机关来我州视察、调研的接待费；人大代表联系工作的接待费；各县人大来州人大协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州人大常委会办公室2019年机关运行经费支出214.91万元，与上年对比增加25.26万元,增幅13.32%,主要原因是日常公用经费财政拨款数增加。部门机关运行经费主要用于楚雄州人大常委会办公室机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	380.81	31.86	348.95		187.29				161.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，楚雄州人大常委会办公室资产总额380.81万元，其中，流动资产31.86万元，固定资产净值348.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.85万元，其中；流动资产增加4.82万元，固定资产减少54.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额33.66万元,其中：政府采购货物支出17.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.95万元；授予中小企业合同金额33.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

 

 

楚雄州人大常委会办公室

2020年9月12日

监督索引号53230000110101111