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楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州人大是国家地方权力机关，根据《宪法》和有关法律规定，州人民代表大会在自治州境内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属州级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，由州人民代表大会产生，对州人民代表大会负责、并接受州人民代表大会监督。作为州人民代表大会常设机关的州人大常委会，在州人民代表大会闭会期间行使宪法和法律及州人民代表大会授予的职权，对州人民代表大会负责并报告工作。州人民代表大会及其常务委员会，在自治州的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着法律授予的重要职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话及系列重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共楚雄州委的领导下，贯彻落实党中央重大决策部署、省委工作安排和州委具体要求，紧紧围绕全州工作大局，依法履行立法、监督、重大事项决定、人事任免和代表工作各项职权，为促进全面建设社会社会主义现代化楚雄行动，确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保如期实现全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”贡献人大智慧和力量，各方面工作取得新进展。

一年来，召开州人代会2次、常委会7次、主任会9次；制定、修订自治条例、单行条例和地方性法规3件；听取和审议“一府两院”专项工作报告21项，开展执法检查8次、专题视察2次、专题调研3次，讨论决定重大事项12项；任免国家机关工作人员46人次，接受辞职14人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年末人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是遗属供养人员。

离退休人员57人。其中：离休3人，退休54人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计2,216.72万元。其中：财政拨款收入2,198.92万元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入17.80万元，占总收入的0.80%。与上年对比增加77.62万元,增幅3.63%，收入增加的主要原因是1、人员调入人员经费增加及政策性增资；2、2020年增开一次人代会财政拨款预算收入增加；3、退休人员死亡财政增加抚恤费预算拨款。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计2,211.34万元。其中：基本支出1,827.52万元，占总支出的82.64%；项目支出383.82万元，占总支出17.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比增加78.69万元,增幅3.69%，支出增加的主要原因是1、人员调入人员支出数增加及政策性增资；2、2020年增开一次人代会；3、退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出1,827.52万元。与上年对比增加103.16万元,增幅5.98%，主要原因是1、人员调入人员支出增加及政策性增资；2、退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出1,613.59万元占基本支出的88.29％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等日常公用经费支出213.93万元占基本支出的11.71％。人均日常公用经费支出3.29万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383.82万元。与上年对比减少24.47万元，降幅5.99%，主要原因是按财政部门预算编制实施方案要求压减专项业务经费支出，严格按照州委州政府的要求压减一般性支出。2020年主要项目有人代会会议经费、常委会会议经费、人大代表视察经费、人大代表履职经费、基层人大履职能力提升专项经费、各委（室）召开年度工作会议经费、干部培训费、执法检查及议题调研费、资料费及材料印刷费等。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,199.32万元，占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加72.93万元,增幅3.43%，支出增加的主要原因是1、人员调入人员支出数增加及政策性增资；2、2020年增开一次人代会；3、退休人员死亡财政增加抚恤费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,664.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于州人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出；议题调研支出；地方立法支出等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出337.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出。

3.卫生健康（类）支出106.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职大大病补充保险。

4.住房保障（类）支出91.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.00万元，支出决算为22.73万元，完成预算的61.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.09万元，完成预算的63.30%；公务接待费支出决算为5.64万元，完成预算的56.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.72万元，增长62.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.03万元，增长88.71%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长13.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆使用年限太长2020年进行大修；省人大常委会到我州视察、调研的工作接待；省内外州市人大常委会到我州学习、考察的工作接待，人大代表联系工作的工作接待，各县（市）人大和基层部门来州人大汇报工作发生的工作接待支出较上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元%；公务用车购置及运行维护费支出17.09万元，占75.18%；公务接待费支出5.64万元，占24.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2020年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出17.09万元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。主要用于保障全国、省、州人大代表视察、调研以及常委履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费5.64万元。其中：

国内接待费支出5.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大常委会到我州视察、调研的工作接待；省内外州市人大常委会到我州学习、考察的工作接待，人大代表联系工作的工作接待，各县（市）人大和基层部门来州人大汇报工作发生的工作接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出213.93万元，与上年对比减少0.98万元，降幅0.46%，减少的的主要原因是1、我单位严格按照州委州政府的要求压减一般性支出，厉行节约，从严控制“三公经费”；2、严格执行楚雄州人大常委会办公室内部财务管理制度，有效控制了公用经费支出。机关运行经费主要用于楚雄州人大常委会办公室机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额353.45万元，其中，流动资产23.80万元，固定资产329.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.36万元，其中固定资产减少19.30万元，主要原因是报废报损固定资产111项，账面原值43.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产111项，账面原值43.55万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额86.08万元，其中：政府采购货物支出37.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.50万元。授予中小企业合同金额86.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

 

 

 

                                       楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

                                   2021年9月24日

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