楚雄州人大常委会办公室2018年度部门决算和“三公经费”公开

日期:2019/9/27 来源:本站原创 点击:168 

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楚雄州人大常委会办公室2018年度部门决算和“三公经费”公开

 

目录:

第一部分  楚雄州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄州人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州人大是国家地方权力机关,根据《宪法》和有关法律规定,州人民代表大会在自治州境内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权,凡属州级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员,均由州人民代表大会产生,对州人民代表大会负责、并接受州人民代表大会监督。作为州人民代表大会常设机关的州人大常委会,在州人民代表大会闭会期间行使州人民代表大会授予的职权,对州人民代表大会负责并报告工作。州人民代表大会及其常务委员会,在自治州的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着法律授予的重要职责。

在州人大常委会领导的正确领导下,在州财政局的大力支持下,州人大常委会办公室紧紧围绕州人大常委会的工作部署、年度工作要点,认真贯彻和执行预算和结算;坚持“量入为出,收支平衡”的原则,确保重点,按照经常性支出保基本需要,保证机关正常运转,专项支出坚持按专款专用的原则,妥善安排各项支出,保障了各项工作的正常开展。支出的重点:一是工资发放,二是经常性支出,三是项目经费支出。

(二)2018年度重点工作任务介绍

楚雄州人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和十三届全国人大一次会议、省十三届人大一次会议精神,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对云南发展的重要指示精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在中共楚雄州委的坚强领导下,紧紧围绕全州工作大局,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,以钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神,抓实宪法和法律实施,加强地方立法,实行正确监督、有效监督,支持和保障代表依法履职,为决胜全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战,实施“1133”战略,推进彝州高质量跨越式发展,建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”,发挥了重要作用,作出了新的贡献。

一年来,召开州十二届人民代表大会1次、常委会9次、主任会9次;共制定单行条例和地方性法规4件;听取和审议“一府一委两院”议案及专项工作报告23项,对8部法律法规实施情况开展执法检查,备案审查规范性文件1件;作出重大事项决议、决定4项;任免国家机关工作人员22人次;组织人大代表专题视察3次。

1. 旗帜鲜明讲政治,始终坚持党对人大工作的领导

着力提高政治站位。以政治建设为统领,深入学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,以理论清醒保证政治坚定,以思想自觉引领行动自觉,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保人大工作正确的政治方向。

坚决落实州委决策部署。发挥人大制度优势,努力把州委的主张通过法定程序转化为全州各族人民的意志。自觉接受州委领导,坚决做到工作安排紧贴州委中心、重大决定实现州委意图、人事任免体现党管干部原则。严格执行向州委请示报告制度,主动向州委请示报告重点工作、立法规划计划、监督工作计划,提请审查法规草案、人大专项改革等重大问题和重要事项,及时报告人大工作中的新情况新问题。

充分发挥人大党组作用。年内,共召开17次党组会议,举行了10次理论中心组学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。全面落实从严治党的要求,不断加强人大党组建设,确保在行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权过程中,充分体现党的主张,做到党组发挥领导核心作用与常委会依法履职相统一,人大的重大工作由党组研究提出、再由常委会审议决定,发挥好党组在人大及其常委会各项工作中把方向、管大局、保落实的作用。切实加强对县乡人大工作的监督和指导,更好发挥全州人大整体功能作用。

2. 积极探索和推进地方立法工作,为全州经济社会发展提供法治保障

调整修订立法规划。经州委批准,调整了《楚雄彝族自治州人大常委会2017—2021年地方立法规划》,把制定我州的立法条例纳入规划内容。

完善立法工作机制。制定了常委会《立法工作协商办法》《立法评估办法》《立法咨询专家库管理办法》《法规起草办法》《法规论证办法》《法规立项办法》《法规清理办法》《地方性法规审议制度》《关于争议较大的地方立法事项引入第三方评估的工作规范》和《关于地方立法中涉及的重大利益调整论证咨询的工作规范》,我州立法工作更加规范有序。

精心做好法规制定工作。公布施行并在全国人大备案了《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》,为我州彝医药的传承发展提供了法律保障,开启了有彝州特色的大健康产业发展新空间,拓宽了优势产业的培育渠道,挖掘了富民强州的特色潜力;为加强城乡特色风貌规划建设和管理,营造美丽宜居环境,改善空间品质,彰显彝乡特色,提升城乡发展软实力,制定的《楚雄彝族自治州城乡特色风貌条例(草案)》,完成了工作程序和州委党内报批程序;为弘扬和传承彝族优秀传统文化,制定的《云南省楚雄彝族自治州彝族十月太阳历文化保护条例(草案)》和《云南省楚雄彝族自治州彝族服饰保护条例(草案)》,完成了工作程序和省委党内报审程序,按法定程序提请代表大会审议通过后,报省人大常委会审议批准。这些条例的制定,对建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”必将发挥积极的促进和支撑作用。同时,注重做好立法的基础性工作,对拟制定的我州《农村消防条例》《乡村清洁条例》、拟修订的《林业管理条例》进行了前期调研。

扎实做好法规清理工作。按照省人大常委会的要求,对我州制定的涉及行政强制规定、大气污染防治和生态环境保护方面的8部单行条例和地方性法规进行了清理,为下步修订工作做好准备。

3. 依法实施正确监督、有效监督,助推彝州经济社会发展

常委会认真贯彻落实中央、省、州党委的重大决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,围绕重点工作,不搞形式主义,严格依法监督,保证宪法法律正确有效实施,促进“一府一委两院”依法行政、公正司法,推动解决人民群众普遍关注的热点难点问题,促进经济跨越发展和社会和谐稳定。

加强对宪法法律实施的监督。以“12·4”国家宪法日活动为契机,开展宪法宣传教育,弘扬宪法精神,制定关于在全州人大系统中深入学习宣传和贯彻实施宪法的实施方案,发挥全州人大代表和人大工作者在学习宣传和贯彻实施宪法中的示范带头作用。依法组织州人大及其常委会选举、任命的国家工作人员进行宪法宣誓,督促“一府一委两院”及相关部门对其任命的国家工作人员在就职时进行宪法宣誓。开展了旅游法、行政处罚法、消防法、代表法、审计法、自然保护区条例、非税收入管理条例和我州城乡规划建设管理条例的执法检查,推动法律法规在我州行政区域内的正确有效实施。进一步加强备案审查制度和能力建设,对规范性文件进行备案审查,维护了法制的统一。

加强对经济社会发展的监督。围绕发展稳定大局和打赢三大攻坚战,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,听取和审议了州人民政府关于我州2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施中期评估的报告。推动以民生为重点的社会建设,听取和审议了州人民政府关于食品药品安全监管、健康扶贫、城乡规划实施、农村扶贫开发、殡葬改革工作情况的报告。听取和审议了我州2017年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,对全州河长制工作进行专题视察。召开民营企业人大代表专题座谈会,学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神,助推民营企业健康发展。

加强对预算决算的监督。严格贯彻实施预算法,落实关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,继续加强对政府全口径预算决算的审查和监督,听取和审议了州人民政府关于我州2018年上半年财政预算执行情况的报告、关于我州2018年全州和州本级地方政府债务限额及州本级专项预算调整方案的报告、关于我州2017年财政决算的报告、关于我州2017年度州级预算执行和其他财政收支审计工作的报告、关于我州2018年度州本级财政预算调整方案的报告、关于我州2017年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。建立了全州人大预算联网监督系统并试运行,走在了全省前列。我州预算决算监督工作插上了科技的翅膀。

加强对司法公正的监督。听取和审议州中级人民法院关于法院信息化建设工作情况的报告和州人民检察院关于我州控告申诉检察工作情况的报告。对全州法院“基本解决执行难”工作情况进行了专题视察。深入州中级人民法院、州人民检察院、州公安局开展调研,了解司法体制改革和履行工作职能情况,促进有关困难和问题的有效解决。重视涉法涉诉信访件办理,受理人民群众来信61件次,来访5批次,及时转办、交办,加强督办,维护社会和谐稳定。

改进监督方式增强监督实效。用好监督法规定的监督形式,在综合应用执法检查、听取和审议专项工作报告等监督形式的基础上,首次运用专题询问的监督方式,对州人民政府关于我州生态文明建设专项资金管理使用情况进行专题询问,首次将国有资产管理情况纳入监督内容,听取和审议了州人民政府关于我州州属国有企业资产管理、2017年度国有资产管理情况的报告,进一步增强了人大依法监督的刚性约束。同时,建立了州人民政府每年向州人大常委会报告我州制定的自治条例、单行条例和地方性法规执行情况的制度。监督方式得到拓展,监督实效更加凸显。

4. 依法做好重大事项决定和人事任免工作

坚持依法决策、科学决策、民主决策,行使好重大事项决定权,依法对财政预决算、全州和州本级地方政府债务限额及州本级专项预算调整等及时作出决议决定。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一,行使好人大常委会人事任免职权,共任命国家工作人员11人次,免职7人次,辞职4人次,补选省人大代表1名、州人大代表11名,罢免州人大代表1名,保证党委推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。

5. 加强和改进代表工作

常委会充分尊重人大代表的主体地位,深入贯彻落实代表法,积极拓展渠道、优化平台、提高服务质量,支持和保障人大代表更好发挥作用。

密切国家机关同代表的联系。落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》,推动“一府一委两院”加强与代表的联系,坚持常委会组成人员直接联系基层人大代表制度,支持和保障代表通过多种形式向常委会组成人员反映意见建议。一年来,共邀请61名全国、省、州人大代表列席人代会、常委会会议,参加常委会执法检查、专门委员会、工作委员会有关活动。组织驻楚部分全国、省、州人大代表对全州法院“基本解决执行难”、河长制工作、乌东德水电站建设我州移民搬迁安置工作情况进行了专题视察。在人代会预算审查前组织代表对预算草案进行研究、提出意见建议。组织人大代表对我州公开考试录用公务员笔试、面试和州中级人民法院开展庭审、公开执行工作进行现场监督。坚持召开政情通报会,及时向代表通报政府工作情况,为州人大代表订阅了《中国人大》《云南人大》,赠阅《楚雄人大》,保障代表的知情知政权。州级国家机关同代表的联系更加密切。

密切人大代表同人民群众的联系。贯彻落实关于完善代表联系人民群众制度,完善代表与人民群众联系的方式方法,建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制。组织了50名公民旁听州人代会和州人大常委会会议。抓好“人大代表之家”和“人大代表工作站”提升工作,将原创建的112个“家”641个“站”优化为111个和586个,增强了“家”“站”工作的聚集效应;积极尝试“互联网+代表”新模式,全州创建了111个“人大代表之家微信工作群”,514个“人大代表工作站微信工作群”。通过“家”“站”平台,各级人大代表开展了向选民述职、代表评议乡镇站所工作、促进产业发展、代表议案建议办理等活动,使闭会期间的代表工作紧贴民意,代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密,代表主体作用凸显。

提升代表议案建议办理质量。充分尊重和保障代表议案建议权,召开州人大代表议案建议交办会,及时将3件议案和179件建议交州人民政府和有关部门办理,加大对代表议案建议的督查督办力度,比如,“关于提高村三职干部补助和建立保障机制的议案”的办理,解决了村三职干部补助提高和建立保障机制的问题。179件建议全部办理完毕并答复了代表,代表议案建议面商率、答复率、解决率逐年上升,办理实效不断增强。

强化代表履职的服务保障。贯彻中央和省、州关于加强和改进代表工作的精神,把加强代表履职管理摆在更加突出位置,建立代表履职档案。加强代表同原选举单位的联系。全州各级人大完成了代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设任务,融入了云南人大数据库,部分县市、乡镇投入了试运行,人大常委会与代表之间的信息更加畅通。组织部分州县乡人大代表赴深圳全国人大常委会培训基地、井冈山红色文化教育学院、上海科技管理干部学院培训学习,代表履职能力和素质不断提升。

6. 服务中心,支持重点工作

全力做好精准扶贫工作。认真学习习近平总书记关于打好精准脱贫攻坚战的讲话精神,贯彻落实中央、省州党委的要求,动员全州各级人大代表在扶贫工作中发挥好宣传员、示范员和监督员作用,合力打赢脱贫攻坚战。履行挂钩帮扶职责,主任、副主任和各委室花大气力、下大功夫帮助7个扶贫联系点发展产业,坚定走产业扶贫的路子,建成农产品加工厂一座,启动农产品出口备案基地建设。还把光伏产业与脱贫攻坚、增加村级集体经济收入等工作结合起来,推动村委会安装分布式光伏发电站,探索出了我州“产业扶贫+产业招商+产业培育”融合发展模式,为贫困群众长期稳定增收打牢基础。继续落实与上海市嘉定区人大帮扶合作机制,借助外力助推我州脱贫攻坚。

奋力推进联系重点产业和重大项目工作。按照州委安排,常委会主要领导担任楚雄州“绿色能源+”产业发展领导小组组长,抓住省委、省政府发展“八大重点产业”和打造世界一流“三张牌”的机遇,落实州委要求,统筹推进全州“绿色能源+”产业发展取得成效,常委会其他领导分别负责或参与生物医药大健康产业、文化旅游产业、滇中引水一期工程征地拆迁及二期工程、小石门大型水库前期工作、绿色食品产业、河(湖)督察长等重点工作,做到尽心尽力尽责。常委会领导主动加强对所联系企业的指导和帮扶,尽力帮助解决企业发展难题。

锐意推动人大牵头的深化改革工作。根据州委全面深化改革任务书和时限表的要求,积极推进涉及人大的改革工作。制定了改进审计查出问题整改情况向州人大常委会报告机制的实施意见、州人民政府向州人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见、关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见,报经州委深改组审议同意并印发。建立州人大及其常委会与州人民政府在立法工作中的沟通协调机制,完善立法起草、论证、协调和审议等多个制度。通过深化改革,推进了人民代表大会制度不断完善。

7. 着力推进两个机关建设,促进政治素养和业务素质双提升

一是强化理论武装。紧紧围绕党的十九大提出的“使各级人大及其常委会成为担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、成为同人民群众保持密切联系的代表机关”的要求,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是强化业务培训。举办了3期全州部分人大干部履职能力提升培训班,注重提升专业素质,增强适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。开展了全州人大预算联网监督培训,确保全州联网监督工作同步运行。三是强化理论研究和舆论宣传。积极开展人民代表大会制度在彝州大地生动实践的运用型研究,及时总结工作中的鲜活经验并加强对外宣传,我州人大工作的经验在全国人大常委会召开的相关会议上作了交流、在人民网等中央和省级媒体上刊发宣传。四是强化担当作为。认真落实党中央关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的要求,大力弘扬省州党委提出的“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,不断巩固全国文明单位创建成果,在常委会机关开展“严纪律转作风树形象”活动、整治“庸懒散拖滑”问题,推动人大干部实干慧干,为履行好人大职能奠定坚实基础。

着力做好巡视整改,抓实全面从严治党。把巡视整改作为重中之重,党组主动认领和查摆问题,抓实整改工作。为了使整改成果得到长期巩固,我们深入扎实开展了“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”“基层党建巩固年”“意识形态工作加强年”和“十个一”警示教育活动,持之以恒抓好中央八项规定和实施细则精神的贯彻落实,制定《州人大常委会关于贯彻落实中央八项规定精神具体实施办法》,打好作风建设持久战,营造风清气正的政治生态。持续推进制度建设并加强监督检查,增强制度的刚性约束。扛牢意识形态“四个责任”,加强意识形态管控,大力弘扬正能量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州人民代表大会常务委员会办公室机关2018年度楚雄州人民代表大会常务委员会办公室决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州人民代表大会常务委员会办公室2018年末实有人员编制53人,(其中:行政编制42人, 行政工勤编制11人);2018年末在职实有人数58人,楚雄州人大常委会下设民族委员会、法制委员会、财政经济委员会3个专门委员会,楚雄州人大常委会内设教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、农业与环境资源工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会5个工作机构和办公室、研究室2个办事机构,现有专门委员会、工作委员会和办事机构共计10个正处级单位。

离退休人员55人。其中:离休3人,退休52人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

遗属供养人员5人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,514.05万元。其中:财政拨款收入2,487.95万元,占总收入的98.96%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入26.10万元,占总收入的1.04%。与2017年总收入2,299.32万元对比总收入增加214.73万元,增幅9.34%,主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放国家级精神文明单位奖金。与2017年财政拨款收入2,257.71万元对比财政拨款收入增加230.24万元,增幅10.20%。主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放国家级精神文明单位奖金。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,505.06万元。其中:基本支出1,878.05万元,占总支出的74.97%;项目支出627.01万元,占总支出的25.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出2,270.56万元对比总支出增加234.50万元,增幅10.33%,主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放国家级精神文明单位奖金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出1,878.05万元。与上年对比增加514.22万元,增幅37.70%,主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放国家级精神文明单位奖金;3、财政预算增加人均公用经费标准。包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工工伤保险、残疾人就业保障金、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、遗属人员生活补助等人员经费支出1,688.40万元,占基本支出的89.90%;办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出189.65万元,占基本支出的10.10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出627.01万元。与上年对比减少279.72万元,,减幅30.85%,主要原因是财政压减专项业务经费。2018年主要有全国、省、州人大代表活动经费、机关后勤保障暨宣传经费、材料编印费、楚雄州十二届人大二次会议经费、楚雄州十二届人大三次会议经费、常委会会议经费、各委(室)召开年度工作会议经费、常委会执法检查和视察经费、常委履职经费、课题调研经费、培训经费、基层人大建设专项经费等,各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,487.95万元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比增加230.24万元,增幅10.20%,主要原因是:1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放国家级精神文明单位奖金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1. 一般公共服务(类)支出1,885.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%。主要用于1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出;2、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出;3、召开人代会等专门会议;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察;保障人大代表及常委履职;课题调研等专项业务经费支出;

2. 社会保障和就业(类)支出439.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放;退休人员日常公用经费支出;离休人员日常公用经费及特需费支出;单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出95.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障(类)支出66.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.00万元,支出决算为15.80万元,完成预算的29.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.01万元,完成预算的25.67%;公务接待费支出决算为5.80万元,完成预算的38.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:州人大机关严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及次数;公车改革后车辆编制减少,日常规范和控制公务用车的修理、用油等行为。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33.44万元,下降67.91%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少30.69万元,下降75.41%;公务接待费支出决算减少2.75万元,下降32.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:州人大机关严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及次数;公车改革后车辆编制减少,日常规范和控制公务用车的修理、用油等行为。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.01万元,占63.29%;公务接待费支出5.80万元,占36.71%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障人大代表视察、调研、常委履职和机关日常运转所需公务用车的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.80万元。其中:

国内接待费支出5.80万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次725人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常为执行公务或开展业务交流活动所发生的接待支出。

 国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出189.65万元,与上年对比增加85.13万元,增幅为81.44%,主要原因是2018年度财政预算人均公用经费标准提高。楚雄州人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄州人民代表大会常务委员会办公室资产总额724.95万元,其中,流动资产27.04万元,固定资产697.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少65.64万元,减幅8.30%,其中固定资产减少4.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产60项,账面原值45.99万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

724.95

27.04

697.91

 

416.47

 

281.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                         

 

三、政府采购支出情况

2018年度,楚雄州人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额123.79万元,其中:政府采购货物支出41.29万元;政府采购工程支出13.64万元;政府采购服务支出68.86万元。授予中小企业合同金额123.79万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况(附表10-附表14)

(一)项目支出概况(附表10)

(二)项目支出绩效自评(附表11)

(三)项目绩效目标管理(附表12)

(四)2018部门整体支出绩效自评报告(附表13)

(五)部门整体支出绩效自评表(附表14)

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

 

楚雄州人大常委会办公室

                            2019年9月27日

 

监督索引号53230000110101111


  文章附件(点击下载):cx_fj/附件5.2018年部门决算公开表20190927120040737.xls

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