楚雄州人大常委会办公室2019年预算公开

日期:2019/3/13 来源:本站原创 点击:201 

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楚雄州人大常委会办公室2019年预算公开
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第一部分 楚雄州人大常委会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州人大常委会办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

第一部分 楚雄州人大常委会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
州人民代表大会是国家地方权力机关,根据《宪法》和有关法律规定,州的地方国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关,由州人民代表大会产生,对州人民代表大会负责、受州人民代表大会监督。州人大常委会是作为州人民代表大会的常设机关对州人民代表大会负责并报告工作。州人民代表大会及其常务委员会,依法行使立法、监督、重大事项决定、人事任免职权,在自治州的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中起着极其重要的推动作用。
在州人大常委会的正确领导下,在州财政局的大力支持下,我们紧紧围绕州委和州人大常委会的工作部署、年度工作要点、监督计划、立法计划,认真贯彻和执行预算和结算;坚持“量入为出,收支平衡”的原则,确保重点,按照经常性支出保基本需要,保机关正常运转,专项支出坚持按专款专用的原则,妥善安排各项支出。支出的重点:一是工资发放,二是经常性支出,三是项目经费支出。保障了依法履职和各项工作的正常开展。
(二)机构设置情况
楚雄州人大常委会至2018年10月止,共设10个正处级机构,即民族委员会、法制委员会、财政经济委员会、办公室、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、农业与环境资源工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会、研究室。
(三)重点工作概述
2019年是新中国成立70周年、人民代表大会制度建立65周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的重要一年。州人大常委会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大精神,学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神,落实栗战书委员长在云南省与部分全国人大代表和地方人大代表座谈时的讲话要求,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在中共楚雄州委的坚强领导下,依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用,持续推进“两个机关”建设,奋力开创新时代我州人大工作新局面,为促进“1133”战略实施,决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,建设“中国彝乡•滇中翡翠•红火楚雄”作出更大贡献。
一是提高政治站位,强化政治引领,自觉接受党的领导。坚定不移坚持党对一切工作的领导,自觉在围绕中心、服务大局中想问题干事情,始终坚持正确的政治方向和工作方向。要认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,准确把握新时代人大工作的根本遵循,自觉用以指导和推进全州人大工作,落实“十个坚持”的要求,把立法、修法、监督、联系代表等工作紧扣在贯彻落实州委重大决策部署上来,紧扣在回应人民群众重大关切上来,紧扣在厉行法治、推动依法治州上来,积极稳妥履行工作职能,充分发挥人民代表大会制度的优势和作用。
二是提高立法质量,做好立法工作。要深刻领会习近平总书记关于“人民群众对立法的期盼,已经不是有没有,而是好不好、管不管用、能不能解决实际问题”的论述,切实提高立法质量,在落实中不断完善立法机制,持续提高科学立法、民主立法、依法立法的能力和水平,坚持立、改、废并举,立足于更好服务全州改革发展稳定大局,组织实施好立法规划,制定好年度立法计划,继续做好彝族十月太阳历文化保护条例、彝族服饰保护条例和城乡特色风貌条例的审议报批、公布施行和报备工作,对州人民政府机构改革涉及州的地方法规规定的行政机关职责调整问题作出决定,启动乡村清洁条例、立法条例的立法工作,修订好青山嘴水库管理条例,做好林业管理条例修订的调研工作。
三是用好宪法法律赋予的监督权,增强监督实效。围绕推进中央和省州党委重大决策部署落实落地、宪法法律法规有效实施、民生改善扎实推进等工作开展正确监督、有效监督,摒弃形式主义。采取审议专项工作报告、执法检查、专题询问、代表视察、跟踪督查、专题调研等方式,重点对“1133”战略实施、生态环境保护、“七•五”普法、农业现代化和振兴乡村产业、民族传统文化保护、城乡规划实施、国民经济和社会发展计划执行、财政预算决算、审计、公立医院改革发展、国有资产管理、学前教育、养老产业、公益诉讼、刑事审判等工作情况开展监督;对深化林权制度改革、州级部门2019年度预算批复、预算公开和绩效评价工作进行专题调研;对预算法、水土保持法、红十字会法、云南省水土保持条例、云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例、州民族教育条例等法律法规开展执法检查。继续加强规范性文件备案审查,维护国家法制统一。
四是行使好重大事项决定权和人事任免权。坚持依法决策、科学决策、民主决策,围绕中央和省、州党委的重大决策部署,对事关全州经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题,深入调查研究,广泛听取意见,适时对全州改革发展稳定的重大事项依法作出决议决定。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一,行使好人事任免职权,保证党委推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。强化对州人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督,增强干部担当作为,立足彝州作贡献的精气神。
五是更好发挥代表作用。切实尊重代表主体地位,强化常委会组成人员直接联系代表,支持和保障代表通过多种形式向常委会组成人员反映有关情况及意见建议。发挥好“人大代表之家”和“人大代表工作站”等阵地作用,不断创新代表活动方式,健全完善代表反映人民群众意见和诉求的反馈机制,努力做到民有所呼、我有所应。为代表知情知政提供保障,定期向代表通报政府工作情况,进一步促进国家机关与代表的联系,坚持邀请代表列席常委会会议、参加执法检查、专题视察、专门委员会、工作委员会有关活动。完善代表议案建议办理机制,提高办理工作规范化、制度化水平,着力提高解决率。加快代表服务信息化建设,运用好代表履职服务平台,推进代表议案建议网上办理和结果公开。继续组织开展代表培训,提升代表能力素质,为代表依法履职提供良好保障。
六是发挥人大在重点工作中的带动作用。紧紧围绕州委的重点工作和全州工作大局,落实州委决策部署,发挥好州人大常委会及班子成员在产业发展、精准扶贫、招商引资、重点工程、深化改革等工作中的表率作用。当前,要带头学习贯彻落实州委九届四次全会精神,在进一步深化州情认识、增强发展信心、充分发挥优势、推进全州高质量跨越式发展中起好带动作用。积极动员各级人大和人大代表顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生,做好政策宣传、解疑释惑、凝聚人心工作,充分调动各方面积极性,形成全局工作强大合力,营造凝心聚力思发展、谋发展、促发展、齐发展的良好环境,汇聚起心往一处想、劲往一处使的磅礴力量。
七是进一步加强自身建设。落实全面从严治党要求,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,从严从实抓好“政治文化建设加强年”“政治生态建设巩固提升年”“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作,持续推进“十个一”警示教育,扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼,进一步加强常委会和机关的政治、思想、组织、作风、纪律和党风廉政建设,推动全面从严治党不断取得新成效,为依法履职提供坚强的政治保障。做好州人大及其常委会机构改革工作,厘清职责,完善机制,保障各项工作规范高效运行。继续做好由州人大牵头的深化改革有关事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制 53人,事业编制0人。在职实有57人,其中: 财政全供养 57人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 56人,其中: 离休 4人,退休 52人。
车辆编制9辆,实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,662.10万元,其中:一般公共预算财政拨款1,662.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,662.10万元,其中:本年收入1,662.10万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,662.10万元(本级财力1,655.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入6.50万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,662.10万元。财政拨款安排支出 1,662.10万元,其中,基本支出1,655.60万元,项目支出6.50万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于: 2010101 行政运行:880.92万元;2010102 一般行政管理事务:115.00万元;2010104 人大会议:135.00万元;2010108 代表工作:70.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:176.73万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:116.23万元;2101101 行政单位医疗:98.48万元;2210201 住房公积金:69.74万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,部门预算支出1,662.10万元,其中: 30101 基本工资:274.83万元;30102 津贴补贴:365.02万元;30103 奖金:22.90万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:116.23万元;30110 职工基本医疗保险缴费:52.30万元;30111 公务员医疗补助缴费:41.79万元;3011201 工伤保险:3.20万元;3011203 失业保险:0.54万元;3011299 其他社会保障缴费:11.39万元;30113 住房公积金:69.74万元;30201 办公费:114.66万元;30202 印刷费:10.00万元;30207 邮电费:9.00万元;30209 物业管理费:11.00万元;30211 差旅费:43.00万元;30213 维修(护)费:2.00万元;30215 会议费:163.00万元;30216 培训费:4.00万元;30217 公务接待费:10.00万元;30226 劳务费:28.20万元;30227 委托业务费:4.00万元;30228 工会经费:15.00万元;30231 公务用车运行维护费:31.00万元;3023901 公务交通补贴:71.88万元;3023902 公务用车租车费:1.50万元;3023999 其他交通费用:7.19万元;30299 其他商品和服务支出:4.24万元;30301 离休费:55.06万元;30302 退休费:113.91万元;30305 生活补助:3.52万元;31002 办公设备购置:2.00万元。
基本支出1,655.60万元,其中: 30101 基本工资:274.83万元; 30102 津贴补贴:365.02万元; 30103 奖金:22.90万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:116.23万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:52.30万元; 30111 公务员医疗补助缴费:41.79万元; 3011201 工伤保险:3.20万元; 3011203 失业保险:0.54万元; 3011299 其他社会保障缴费:11.39万元; 30113 住房公积金:69.74万元; 30201 办公费:114.66万元; 30202 印刷费:10.00万元; 30207 邮电费:9.00万元; 30209 物业管理费:4.50万元; 30211 差旅费:43.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:163.00万元; 30216 培训费:4.00万元; 30217 公务接待费:10.00万元; 30226 劳务费:28.20万元; 30227 委托业务费:4.00万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:31.00万元; 3023901 公务交通补贴:71.88万元; 3023902 公务用车租车费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:7.19万元; 30299 其他商品和服务支出:4.24万元; 30301 离休费:55.06万元; 30302 退休费:113.91万元; 30305 生活补助:3.52万元; 31002 办公设备购置:2.00万元。
项目支出6.50万元,其中:30209 物业管理费:6.50万元。
五、市对下专项转移支付情况
我部门2019年无市对下专项转移支付资金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金21.30万元(详见附表)。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数为41.00万元,同比2018年预算数减少13万元。“公务用车运行维护费”31万元,同比减少8万元,下降20.51%,减少的主要原因是严控公车使用,“公务接待费”10万元,同比减少5万元,下降33.33%,减少的主要原因是认真执行中央八项规定及接待要求,减少了接待批次和陪同人员;2019年无因公出国(境)预算支出,上年无因公出国(境)预算支出。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出31.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出31.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。经费主要用于保障人大常委会执法检查和视察、立法调研、代表工作、信访和综治维稳、课题调研、定点扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。   
3.公务接待费支出10万元,其中:
接待费支出10万元中:外事接待费支出0万元),主要用于日常为执行公务或开展业务交流活动所发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因 
2019年财政预算本级基本支出1655.60万元,同比2018年1,901.88万元,减少246.28万元。减少的主要原因是按照州财政局2019年部门预算编制要求,专项业务经费按比例下降30%。
(三)项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算数为6.5万元,比2018年项目支出预算数增加6.5万元。主要是机关住宿区非税收入返还用于物业管理费支出。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。
4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
(二)机关运行经费安排
楚雄州人大常委会办公室2019年预算单位运行经费安排529.67万元,其中: 30201 办公费:114.66万元; 30202 印刷费:10.00万元; 30207 邮电费:9.00万元; 30209 物业管理费:11.00万元; 30211 差旅费:43.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:163.00万元; 30216 培训费:4.00万元; 30217 公务接待费:10.00万元; 30226 劳务费:28.20万元; 30227 委托业务费:4.00万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:31.00万元; 3023901 公务交通补贴:71.88万元; 3023902 公务用车租车费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:7.19万元; 30299 其他商品和服务支出:4.24万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排529.67万元,其中: 30201 办公费:114.66万元; 30202 印刷费:10.00万元; 30207 邮电费:9.00万元; 30209 物业管理费:11.00万元; 30211 差旅费:43.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:163.00万元; 30216 培训费:4.00万元; 30217 公务接待费:10.00万元; 30226 劳务费:28.20万元; 30227 委托业务费:4.00万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:31.00万元; 3023901 公务交通补贴:71.88万元; 3023902 公务用车租车费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:7.19万元; 30299 其他商品和服务支出:4.24万元。
(三)国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
   按照州财政局的相关要求,州人大常委会办公室高度重视预算绩效管理,并在实践中认真贯彻落实。
第二部分 楚雄州人大常委会办公室2019年部门预算表
(附表)


楚雄州人大常委会办公室
2019年3月11日
监督索引号53230000110100111
 


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